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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001348
Monto de la Factura
₲ 6.712.670
Nro. de Orden de Pago
19
Fecha de Orden de Pago
03-01-2014
Fecha Emisión Cheque
03-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.685.819
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 26.851
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA ELENA JARA MELLO
RUC
844308-4
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-22002-13-78450
Monto Contrato
₲ 254.897.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.897.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.877.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263401
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustible
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro