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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000338
Monto de la Factura
₲ 8.800.000
Nro. de Orden de Pago
1388
Fecha de Orden de Pago
30-11-2013
Fecha Emisión Cheque
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.764.800
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 35.200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA ELENA JARA MELLO
RUC
844308-4
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-22002-13-78450
Monto Contrato
₲ 254.897.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.897.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.877.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263401
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustible
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro