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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002462
Nro. de Timbrado
11194197
Monto de la Factura
₲ 2.023.106
Nro. de Orden de Pago
4011
Fecha de Orden de Pago
17-05-2016
Fecha Emisión Cheque
17-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.934.778
IVA
₲ 144.650
Retención DNCP
₲ 7.364
Retención IVA
₲ 43.395
Retención Renta
₲ 37.569
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGINTER SRL
RUC
80023400-6
Número de Contrato
232
Código de Contratación (CC)
CO-24001-14-93666
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 317.078.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 307.052.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264689
Nombre de la Licitación
LCO 15-14 ADQUISICION DE PASAJES Y SERV CONEXOS CON ITINERARIO SOLICITADO A NECESIDAD DEL IPS, CON COBERTURA DESDE PARAGUAY A CUALQUIER PARTE DEL MUNDO Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips