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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018604
Nro. de Timbrado
11092089
Monto de la Factura
₲ 11.599.349
Nro. de Orden de Pago
4010
Fecha de Orden de Pago
17-05-2016
Fecha Emisión Cheque
17-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.271.411
IVA
₲ 182.851
Retención DNCP
₲ 44.753
Retención IVA
₲ 54.855
Retención Renta
₲ 228.330
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
233
Código de Contratación (CC)
CO-24001-14-93996
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.333.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.768.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264689
Nombre de la Licitación
LCO 15-14 ADQUISICION DE PASAJES Y SERV CONEXOS CON ITINERARIO SOLICITADO A NECESIDAD DEL IPS, CON COBERTURA DESDE PARAGUAY A CUALQUIER PARTE DEL MUNDO Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips