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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-010173
Monto de la Factura
₲ 12.459.896
Nro. de Orden de Pago
177
Fecha de Orden de Pago
08-01-2015
Fecha Emisión Cheque
08-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.082.980
IVA
₲ 285.696
Retención DNCP
₲ 47.723
Retención IVA
₲ 85.709
Retención Renta
₲ 243.484
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
233
Código de Contratación (CC)
CO-24001-14-93996
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.333.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.768.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264689
Nombre de la Licitación
LCO 15-14 ADQUISICION DE PASAJES Y SERV CONEXOS CON ITINERARIO SOLICITADO A NECESIDAD DEL IPS, CON COBERTURA DESDE PARAGUAY A CUALQUIER PARTE DEL MUNDO Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips