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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-008570
Monto de la Factura
₲ 17.134.320
Nro. de Orden de Pago
171
Fecha de Orden de Pago
08-01-2015
Fecha Emisión Cheque
08-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.623.273
IVA
₲ 366.538
Retención DNCP
₲ 65.730
Retención IVA
₲ 109.961
Retención Renta
₲ 335.356
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
234
Código de Contratación (CC)
CO-24001-14-93667
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.309.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.574.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264689
Nombre de la Licitación
LCO 15-14 ADQUISICION DE PASAJES Y SERV CONEXOS CON ITINERARIO SOLICITADO A NECESIDAD DEL IPS, CON COBERTURA DESDE PARAGUAY A CUALQUIER PARTE DEL MUNDO Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips