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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007936
Monto de la Factura
₲ 29.166.672
Nro. de Orden de Pago
899
Fecha de Orden de Pago
23-01-2015
Fecha Emisión Cheque
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.736.975
IVA
₲ 2.651.516
Retención DNCP
₲ 103.939
Retención IVA
₲ 795.455
Retención Renta
₲ 530.303
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
067/2014
Código de Contratación (CC)
CO-24001-14-85367
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.999.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.588.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263034
Nombre de la Licitación
LCO 20-13 CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO PARA LAS FARMACIAS DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips