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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003945
Monto de la Factura
₲ 102.310.210
Nro. de Orden de Pago
1499
Fecha de Orden de Pago
05-02-2015
Fecha Emisión Cheque
05-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.295.150
IVA
₲ 9.300.928
Retención DNCP
₲ 364.596
Retención IVA
₲ 2.790.278
Retención Renta
₲ 1.860.186
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-24001-14-86208
Monto Contrato
₲ 396.986.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 396.986.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 377.526.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264741
Nombre de la Licitación
LCO 24-13 ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips