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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000437
Nro. de Timbrado
11322534
Monto de la Factura
₲ 3.410.000
Nro. de Orden de Pago
7495
Fecha de Orden de Pago
19-08-2016
Fecha Emisión Cheque
19-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.242.848
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.152
Retención IVA
₲ 93.000
Retención Renta
₲ 62.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FALCON COM. & IND. S.R.L.
RUC
80010835-3
Número de Contrato
488-14
Código de Contratación (CC)
CO-24001-14-103228
Monto Contrato
₲ 563.085.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.537.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.863.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275398
Nombre de la Licitación
LCO 30-14 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA DESTRADE Y SURMED PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips