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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007255
Monto de la Factura
₲ 7.625.000
Nro. de Orden de Pago
291
Fecha de Orden de Pago
09-01-2015
Fecha Emisión Cheque
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.251.236
IVA
₲ 693.182
Retención DNCP
₲ 27.173
Retención IVA
₲ 207.955
Retención Renta
₲ 138.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
1321-2014-0011
Código de Contratación (CC)
CO-24001-14-84642
Monto Contrato
₲ 409.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 409.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 389.712.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262630
Nombre de la Licitación
LCO 18-13 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA TRATAMIENTO DE INFLUENZA Y OTROS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips