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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005529
Monto de la Factura
₲ 30.750.000
Nro. de Orden de Pago
8556
Fecha de Orden de Pago
24-09-2014
Fecha Emisión Cheque
24-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.242.690
IVA
₲ 2.795.455
Retención DNCP
₲ 109.582
Retención IVA
₲ 838.637
Retención Renta
₲ 559.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
1321-2014-0011
Código de Contratación (CC)
CO-24001-14-84642
Monto Contrato
₲ 409.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 409.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 389.712.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262630
Nombre de la Licitación
LCO 18-13 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA TRATAMIENTO DE INFLUENZA Y OTROS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips