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Datos del Pago
Nro. de Factura
185460
Nro. de Timbrado
12639609
Monto de la Factura
₲ 87.275.000
Nro. de Orden de Pago
357
Fecha de Orden de Pago
03-12-2018
Fecha Emisión Cheque
11-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.206.703
IVA
₲ 7.934.091
Retención DNCP
₲ 307.843
Retención IVA
₲ 2.380.227
Retención Renta
₲ 2.380.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-23015-18-162767
Monto Contrato
₲ 87.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.275.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.206.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344192
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIOS, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON CON CRITERIO SUSTENTABLE
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas