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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006667
Nro. de Timbrado
13415089
Monto de la Factura
₲ 11.988.000
Nro. de Orden de Pago
312
Fecha de Orden de Pago
10-09-2019
Fecha Emisión Cheque
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.940.048
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 47.952
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ELOISA BOGADO ORTIZ
RUC
875204-4
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-23015-18-168029
Monto Contrato
₲ 359.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.329.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.648.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352442
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CENTRO DE CUIDADO INFANTIL PARA LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas