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Datos del Pago
Nro. de Factura
36886
Nro. de Timbrado
12981429
Monto de la Factura
₲ 7.694.907
Nro. de Orden de Pago
480
Fecha de Orden de Pago
21-01-2019
Fecha Emisión Cheque
25-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.248.043
IVA
₲ 699.537
Retención DNCP
₲ 27.142
Retención IVA
₲ 209.861
Retención Renta
₲ 209.861
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-23015-18-165959
Monto Contrato
₲ 7.694.907
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.694.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.248.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344922
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas