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Datos del Pago
Nro. de Factura
4168
Nro. de Timbrado
12898238
Monto de la Factura
₲ 17.873.000
Nro. de Orden de Pago
475
Fecha de Orden de Pago
21-01-2019
Fecha Emisión Cheque
25-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.835.067
IVA
₲ 1.624.818
Retención DNCP
₲ 63.043
Retención IVA
₲ 487.445
Retención Renta
₲ 487.445
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-23015-18-167767
Monto Contrato
₲ 17.873.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.873.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.835.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344922
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas