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Datos del Pago
Nro. de Factura
94
Nro. de Timbrado
12999098
Monto de la Factura
₲ 1.240.000
Nro. de Orden de Pago
481
Fecha de Orden de Pago
21-01-2019
Fecha Emisión Cheque
25-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.235.491
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.509
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-23015-18-165957
Monto Contrato
₲ 1.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.240.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.235.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344922
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas