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Datos del Pago
Nro. de Factura
6665
Nro. de Timbrado
12486181
Monto de la Factura
₲ 126.743.800
Nro. de Orden de Pago
268
Fecha de Orden de Pago
01-10-2018
Fecha Emisión Cheque
05-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.531.049
IVA
₲ 11.522.163
Retención DNCP
₲ 451.669
Retención IVA
₲ 3.456.649
Retención Renta
₲ 2.304.433
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
12/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23015-18-160557
Monto Contrato
₲ 126.743.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.743.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.531.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344905
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONNER
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas