- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008350
Nro. de Timbrado
13821571
Monto de la Factura
₲ 4.681.490
Nro. de Orden de Pago
580
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.409.623
IVA
₲ 425.590
Retención DNCP
₲ 16.513
Retención IVA
₲ 127.677
Retención Renta
₲ 127.677
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23015-18-159192
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.044.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.730.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340606
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIONES E INSTALACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas