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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007282
Nro. de Timbrado
13504166
Monto de la Factura
₲ 10.843.800
Nro. de Orden de Pago
365
Fecha de Orden de Pago
24-09-2019
Fecha Emisión Cheque
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.214.071
IVA
₲ 985.800
Retención DNCP
₲ 38.249
Retención IVA
₲ 295.740
Retención Renta
₲ 295.740
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23015-18-159192
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.044.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.730.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340606
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIONES E INSTALACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas