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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0000694
Monto de la Factura
₲ 9.432.000
Nro. de Orden de Pago
183
Fecha de Orden de Pago
22-01-2014
Fecha Emisión Cheque
27-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.968.974
IVA
₲ 857.455
Retención DNCP
₲ 34.298
Retención IVA
₲ 257.237
Retención Renta
₲ 171.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
88/2013
Código de Contratación (CC)
CO-21001-13-80102
Monto Contrato
₲ 219.836.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.776.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.495.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258369
Nombre de la Licitación
LCO 5PM/2013 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS CONTADORAS DE BILLETES FAJADOS Y DESFAJADOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay