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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000296
Monto de la Factura
₲ 5.715.362
Nro. de Orden de Pago
891
Fecha de Orden de Pago
27-05-2015
Fecha Emisión Cheque
10-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.434.790
IVA
₲ 519.578
Retención DNCP
₲ 20.783
Retención IVA
₲ 155.873
Retención Renta
₲ 103.916
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTEPAR S.R.L.
RUC
80006574-3
Número de Contrato
21/2013
Código de Contratación (CC)
CO-21001-13-74882
Monto Contrato
₲ 129.894.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.894.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.602.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255489
Nombre de la Licitación
LCP 54/2013-MANTENIMIENTO DE PISCINA Y CANCHA DE TENIS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay