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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0008051
Monto de la Factura
₲ 3.642.279
Nro. de Orden de Pago
2394
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.463.928
IVA
₲ 329.480
Retención DNCP
₲ 13.251
Retención IVA
₲ 98.844
Retención Renta
₲ 66.256
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
91/2013
Código de Contratación (CC)
CO-21001-13-83443
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.806.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.705.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255389
Nombre de la Licitación
LCO 119/2013 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS VARIOS DEL B.C.P.
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay