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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 182.878.740
Nro. de Orden de Pago
1991
Fecha de Orden de Pago
05-12-2013
Fecha Emisión Cheque
06-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.901.056
IVA
₲ 16.625.340
Retención DNCP
₲ 665.014
Retención IVA
₲ 4.987.602
Retención Renta
₲ 3.325.068
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVITEC S.R.L.
RUC
80050250-7
Número de Contrato
1272-2013-0006
Código de Contratación (CC)
CO-21001-13-77591
Monto Contrato
₲ 182.878.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.878.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.901.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255433
Nombre de la Licitación
LCO 45/2013-ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA TESORERIA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay