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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-003-3112817
Monto de la Factura
₲ 1.088.410
Nro. de Orden de Pago
2216
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
08-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.084.452
IVA
₲ 98.946
Retención DNCP
₲ 3.958
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
107/2012
Código de Contratación (CC)
CO-21001-13-68737
Monto Contrato
₲ 27.812.928
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.878.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.645.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235798
Nombre de la Licitación
LCO 47/2012 - SERVICIO DE INTERNET PARA SISTEMAS DE PAGO - SITIO ALTERNO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay