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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 36.160.500
Nro. de Orden de Pago
1462
Fecha de Orden de Pago
11-09-2013
Fecha Emisión Cheque
19-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.385.348
IVA
₲ 3.287.318
Retención DNCP
₲ 131.493
Retención IVA
₲ 986.195
Retención Renta
₲ 657.464
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIRA CARMEN FILARTIGA RIOS
RUC
365817-1
Número de Contrato
(23/2013) - 1272-2013-0003
Código de Contratación (CC)
CO-21001-13-75352
Monto Contrato
₲ 36.160.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.160.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.385.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255240
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS, IMPRESOS Y RESMAS DE PAPEL
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay