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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0005695
Monto de la Factura
₲ 16.467.466
Nro. de Orden de Pago
374
Fecha de Orden de Pago
24-02-2014
Fecha Emisión Cheque
25-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.659.063
IVA
₲ 1.497.042
Retención DNCP
₲ 59.882
Retención IVA
₲ 449.113
Retención Renta
₲ 299.408
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-21001-13-83530
Monto Contrato
₲ 150.197.807
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.197.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.824.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255315
Nombre de la Licitación
LCO 40/2013 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO - 2da. Convocatoria.
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay