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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000025
Monto de la Factura
₲ 188.855.000
Nro. de Orden de Pago
1361
Fecha de Orden de Pago
26-08-2013
Fecha Emisión Cheque
29-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.583.937
IVA
₲ 17.168.636
Retención DNCP
₲ 686.745
Retención IVA
₲ 5.150.591
Retención Renta
₲ 3.433.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
(24/2013)-1272-2013-0004
Código de Contratación (CC)
CO-21001-13-75350
Monto Contrato
₲ 188.855.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.855.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.583.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255240
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS, IMPRESOS Y RESMAS DE PAPEL
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay