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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051304
Monto de la Factura
₲ 456.000
Nro. de Orden de Pago
1367
Fecha de Orden de Pago
27-08-2013
Fecha Emisión Cheque
29-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 433.614
IVA
₲ 41.455
Retención DNCP
₲ 1.658
Retención IVA
₲ 12.437
Retención Renta
₲ 8.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
1272-2013-0005 - 25/2013
Código de Contratación (CC)
CO-21001-13-75458
Monto Contrato
₲ 54.412.975
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.956.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.357.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255240
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS, IMPRESOS Y RESMAS DE PAPEL
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay