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Datos del Pago
Nro. de Factura
011-017-0003191
Nro. de Timbrado
15085709
Monto de la Factura
₲ 3.668.150
Nro. de Orden de Pago
22764
Fecha de Orden de Pago
14-06-2022
Fecha Emisión Cheque
14-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.455.131
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.939
Retención IVA
₲ 100.040
Retención Renta
₲ 100.040
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-23020-21-201568
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.948.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.001.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386367
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA MARCA TOYOTA
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional