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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005148-5130-5146-5150
Monto de la Factura
₲ 27.452.670
Nro. de Orden de Pago
102
Fecha de Orden de Pago
21-07-2011
Fecha Emisión Cheque
26-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.106.991
IVA
Retención DNCP
₲ 97.831
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
014
Código de Contratación (CC)
CO-13001-11-27785
Monto Contrato
₲ 56.869.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.179.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.081.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217370
Nombre de la Licitación
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu