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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001059
Nro. de Timbrado
13655037
Monto de la Factura
₲ 34.999.800
Nro. de Orden de Pago
9
Fecha de Orden de Pago
02-01-2020
Fecha Emisión Cheque
02-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.806.955
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.244
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
001/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22015-19-169090
Monto Contrato
₲ 419.997.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 401.700.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.239.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356169
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE EMPRESA PARA SERVICIO DE SEGURIDAD
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes