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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000420
Nro. de Timbrado
13631926
Monto de la Factura
₲ 462.851.889
Nro. de Orden de Pago
93
Fecha de Orden de Pago
17-01-2020
Fecha Emisión Cheque
17-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.768.086
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 451.708
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITAPOTY SA
RUC
80052690-2
Número de Contrato
014/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22015-19-183464
Monto Contrato
₲ 462.851.889
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.755.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.290.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371438
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS CON ALJIBE Y BAÑOS EN ESCUELAS DEL DISTRITO DE GRAL. BRUGUEZ
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes