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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001045
Nro. de Timbrado
15140537
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. de Orden de Pago
102
Fecha de Orden de Pago
28-03-2022
Fecha Emisión Cheque
28-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.507.083
IVA
₲ 145.455
Retención DNCP
₲ 5.644
Retención IVA
₲ 43.637
Retención Renta
₲ 43.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIMGIA SRL
RUC
80056050-7
Número de Contrato
2/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12006-21-201001
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 550.667.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 517.355.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389333
Nombre de la Licitación
Soporte, mantenimiento y ampliación del Sistema de Postulado a Instrumentos - SPI del Programa Nacional de Becas
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Becas en el Exterior II - BECAL II