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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000080
Nro. de Timbrado
11560723
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
343
Fecha de Orden de Pago
20-08-2016
Fecha Emisión Cheque
20-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.690.909
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 36.364
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARTHA GABRIELA MONTSERRAT IBARROLA AGUERO
RUC
2043094-9
Número de Contrato
21/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23019-15-106606
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.363.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294887
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS VERIFICADORES
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas