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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0517 / 0513
Monto de la Factura
₲ 48.476.942
Nro. de Orden de Pago
411
Fecha de Orden de Pago
14-09-2015
Fecha Emisión Cheque
14-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.820.067
IVA
₲ 4.406.995
Retención DNCP
₲ 172.754
Retención IVA
₲ 1.322.098
Retención Renta
₲ 881.399
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 280.624
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISAN S.A.
RUC
80022328-4
Número de Contrato
16/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23019-15-105786
Monto Contrato
₲ 531.723.304
Total Pagado por el Contrato
₲ 530.811.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 500.790.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288500
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Limpieza Integral y Fumigación para el Edificio DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas