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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0592
Monto de la Factura
₲ 43.476.942
Nro. de Orden de Pago
628
Fecha de Orden de Pago
17-12-2015
Fecha Emisión Cheque
17-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.995.001
IVA
₲ 3.952.449
Retención DNCP
₲ 154.936
Retención IVA
₲ 1.185.735
Retención Renta
₲ 790.490
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 350.780
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISAN S.A.
RUC
80022328-4
Número de Contrato
16/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23019-15-105786
Monto Contrato
₲ 531.723.304
Total Pagado por el Contrato
₲ 530.811.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 500.790.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288500
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Limpieza Integral y Fumigación para el Edificio DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas