- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0652
Nro. de Timbrado
11366884
Monto de la Factura
₲ 43.476.942
Nro. de Orden de Pago
109
Fecha de Orden de Pago
30-03-2016
Fecha Emisión Cheque
30-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.065.157
IVA
₲ 3.952.449
Retención DNCP
₲ 154.936
Retención IVA
₲ 1.185.735
Retención Renta
₲ 790.490
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 280.624
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISAN S.A.
RUC
80022328-4
Número de Contrato
16/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23019-15-105786
Monto Contrato
₲ 531.723.304
Total Pagado por el Contrato
₲ 530.811.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 500.790.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288500
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Limpieza Integral y Fumigación para el Edificio DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas