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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000499
Nro. de Timbrado
16798522
Monto de la Factura
₲ 33.880.000
Nro. de Orden de Pago
1892
Fecha de Orden de Pago
22-12-2023
Fecha Emisión Cheque
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.802.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 123.200
Retención IVA
₲ 924.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SORIANO SOSA
RUC
4338770-5
Número de Contrato
40/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22014-23-232691
Monto Contrato
₲ 677.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 676.983.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 656.039.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435259
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PERFILADOS Y RELLENOS DE CAMINOS
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu