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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000504
Nro. de Timbrado
16798522
Monto de la Factura
₲ 268.598.749
Nro. de Orden de Pago
116
Fecha de Orden de Pago
16-02-2024
Fecha Emisión Cheque
16-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 260.052.426
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 976.723
Retención IVA
₲ 7.325.420
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SORIANO SOSA
RUC
4338770-5
Número de Contrato
46/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22014-23-232995
Monto Contrato
₲ 769.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 769.200.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 745.403.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436043
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y BAÑOS - (PLURIANUAL)
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu