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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000578
Nro. de Timbrado
17143775
Monto de la Factura
₲ 168.248.680
Nro. de Orden de Pago
598
Fecha de Orden de Pago
23-04-2024
Fecha Emisión Cheque
23-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.895.312
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 611.813
Retención IVA
₲ 4.588.601
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SORIANO SOSA
RUC
4338770-5
Número de Contrato
46/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22014-23-232995
Monto Contrato
₲ 769.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 769.200.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 745.403.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436043
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y BAÑOS - (PLURIANUAL)
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu