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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000475
Nro. de Timbrado
16082187
Monto de la Factura
₲ 157.850.000
Nro. de Orden de Pago
734
Fecha de Orden de Pago
08-11-2023
Fecha Emisión Cheque
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.827.500
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 574.000
Retención IVA
₲ 4.305.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SORIANO SOSA
RUC
4338770-5
Número de Contrato
45/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22014-23-232969
Monto Contrato
₲ 294.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.192.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.090.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436019
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PERFILADOS Y RELLENOS DE CAMINOS
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu