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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000494
Nro. de Timbrado
16798522
Monto de la Factura
₲ 122.060.000
Nro. de Orden de Pago
1500
Fecha de Orden de Pago
11-12-2023
Fecha Emisión Cheque
11-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.176.272
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 443.855
Retención IVA
₲ 3.328.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SORIANO SOSA
RUC
4338770-5
Número de Contrato
45/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22014-23-232969
Monto Contrato
₲ 294.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.192.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.090.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436019
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PERFILADOS Y RELLENOS DE CAMINOS
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu