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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006765
Nro. de Timbrado
12994099
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. de Orden de Pago
14
Fecha de Orden de Pago
17-01-2019
Fecha Emisión Cheque
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 847.736
IVA
₲ 81.818
Retención DNCP
₲ 3.174
Retención IVA
₲ 24.545
Retención Renta
₲ 24.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
003/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-156237
Monto Contrato
₲ 82.513.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.805.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.404.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346994
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias