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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006409
Nro. de Timbrado
12826987
Monto de la Factura
₲ 13.570.000
Nro. de Orden de Pago
2967
Fecha de Orden de Pago
23-10-2018
Fecha Emisión Cheque
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.904.823
IVA
₲ 370.091
Retención DNCP
₲ 48.359
Retención IVA
₲ 370.091
Retención Renta
₲ 246.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-159247
Monto Contrato
₲ 275.098.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.379.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.559.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342621
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas