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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006418
Nro. de Timbrado
12826987
Monto de la Factura
₲ 3.650.000
Nro. de Orden de Pago
3166
Fecha de Orden de Pago
14-11-2018
Fecha Emisión Cheque
14-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.471.084
IVA
₲ 99.545
Retención DNCP
₲ 13.007
Retención IVA
₲ 99.545
Retención Renta
₲ 66.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-159247
Monto Contrato
₲ 275.098.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.379.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.559.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342621
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas