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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023038
Nro. de Timbrado
12990981
Monto de la Factura
₲ 197.022.240
Nro. de Orden de Pago
2591
Fecha de Orden de Pago
22-10-2019
Fecha Emisión Cheque
22-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 185.580.621
IVA
₲ 5.373.334
Retención DNCP
₲ 694.951
Retención IVA
₲ 5.373.334
Retención Renta
₲ 5.373.334
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
118/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-162481
Monto Contrato
₲ 197.022.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.022.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.580.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351745
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO CON PROVISION DE REPUESTOS DE VENTILADORES PULMONARES, MAQUINAS DE HEMODIALISIS Y OTROS, PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CLINICAS 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas