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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002359
Nro. de Timbrado
13229090
Monto de la Factura
₲ 91.550.000
Nro. de Orden de Pago
2435
Fecha de Orden de Pago
08-10-2019
Fecha Emisión Cheque
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.141.692
IVA
₲ 2.496.818
Retención DNCP
₲ 322.922
Retención IVA
₲ 2.496.818
Retención Renta
₲ 2.496.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 91.750
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-161905
Monto Contrato
₲ 101.687.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.444.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.479.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351441
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas