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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0083461/83464/83465
Nro. de Timbrado
13116105
Monto de la Factura
₲ 48.900.000
Nro. de Orden de Pago
545
Fecha de Orden de Pago
08-07-2019
Fecha Emisión Cheque
08-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.048.245
IVA
₲ 4.445.456
Retención DNCP
₲ 184.485
Retención IVA
₲ 1.333.635
Retención Renta
₲ 1.333.635
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
60/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-163581
Monto Contrato
₲ 204.771.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.340.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.887.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346996
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE PLOMERIA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias