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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0083774/75
Nro. de Timbrado
13116105
Monto de la Factura
₲ 18.976.000
Nro. de Orden de Pago
1078
Fecha de Orden de Pago
06-11-2019
Fecha Emisión Cheque
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.874.011
IVA
₲ 1.725.091
Retención DNCP
₲ 66.933
Retención IVA
₲ 517.528
Retención Renta
₲ 517.528
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
60/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-163581
Monto Contrato
₲ 204.771.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.340.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.887.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346996
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE PLOMERIA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias