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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-005-000169
Nro. de Timbrado
12933735
Monto de la Factura
₲ 51.306.000
Nro. de Orden de Pago
3673
Fecha de Orden de Pago
06-02-2019
Fecha Emisión Cheque
06-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.326.520
IVA
₲ 4.664.182
Retención DNCP
₲ 180.970
Retención IVA
₲ 1.399.255
Retención Renta
₲ 1.399.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
81/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-165372
Monto Contrato
₲ 161.735.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.103.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.124.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346971
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BEBEDEROS ELECTRICOS, ACONDICIONADORES DE AIRE Y VENTILADORES DE TECHO
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria